Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005037
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONASA S.R.L.
RUC
80003158-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-172711
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.503.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.503.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355757
Nombre de la Licitación
Servicio de Desagote de pozo ciego, Servicio de Fumigacion y Mantenimiento de Generador AD REFERENDUM 2019
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia