Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000116
Monto de la Factura
₲ 39.199.700
Nro. Solicitud de Transferencia
187492
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.923.266
Retención DNCP
₲ 138.268
Retención IVA
₲ 1.069.083
Retención Renta
₲ 1.069.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-183547
Monto Contrato
₲ 39.199.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.923.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.923.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371704
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia