Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023077
Monto de la Factura
₲ 6.441.764
Nro. Solicitud de Transferencia
105280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.067.673
Retención DNCP
₲ 22.722
Retención IVA
₲ 175.685
Retención Renta
₲ 175.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173274
Monto Contrato
₲ 61.613.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.691.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.691.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361540
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral en bidones y botellitas. Plurianual 2019-2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia