Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024352
Monto de la Factura
₲ 5.714.820
Nro. Solicitud de Transferencia
187276
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.944
Retención DNCP
₲ 20.158
Retención IVA
₲ 155.859
Retención Renta
₲ 155.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173274
Monto Contrato
₲ 61.613.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.691.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.691.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361540
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral en bidones y botellitas. Plurianual 2019-2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia