Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 6.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69136
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.971.819
Retención DNCP
₲ 22.363
Retención IVA
₲ 172.909
Retención Renta
₲ 172.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
1020/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-182849
Monto Contrato
₲ 24.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.876.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.876.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Gases Refrigerantes y otros
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia