Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 17.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.904.770
Retención DNCP
₲ 63.304
Retención IVA
₲ 489.463
Retención Renta
₲ 489.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
1020/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-182849
Monto Contrato
₲ 24.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.876.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.876.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Gases Refrigerantes y otros
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia