Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA GISELA FLEITAS MORAN
RUC
2834385-9
Número de Contrato
71/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-183821
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.967.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.967.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369131
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para el Proyecto sobre Sistemas de Protección de NNA - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia