Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037387
Monto de la Factura
₲ 5.931.420
Nro. Solicitud de Transferencia
130307
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.586.966
Retención DNCP
₲ 20.922
Retención IVA
₲ 161.766
Retención Renta
₲ 161.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173782
Monto Contrato
₲ 34.216.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.773.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.773.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia