Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037822
Monto de la Factura
₲ 4.864.200
Nro. Solicitud de Transferencia
164366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.581.723
Retención DNCP
₲ 17.157
Retención IVA
₲ 132.660
Retención Renta
₲ 132.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173782
Monto Contrato
₲ 34.216.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.773.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.773.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia