Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190022
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.323
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
83/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-184060
Monto Contrato
₲ 12.107.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.404.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.404.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361726
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería y plomería
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia