Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003164
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77903
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.641.908
Retención DNCP
₲ 17.382
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-234142
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.641.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.641.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436274
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cables UTP para la DTIC dependiente de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)