Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 12.971.536
Nro. Solicitud de Transferencia
219288
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.089.473
Retención DNCP
₲ 45.282
Retención IVA
₲ 353.769
Retención Renta
₲ 471.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-236301
Monto Contrato
₲ 64.857.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.259.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.259.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437056
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de la planta baja del edificio de la DINAVISA I
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)