Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 51.886.144
Nro. Solicitud de Transferencia
56283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.170.152
Retención DNCP
₲ 180.375
Retención IVA
₲ 1.415.077
Retención Renta
₲ 2.075.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-236301
Monto Contrato
₲ 64.857.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.259.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.259.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437056
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de la planta baja del edificio de la DINAVISA I
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)