Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012724
Monto de la Factura
₲ 5.380.375
Nro. Solicitud de Transferencia
58213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.995.042
Retención DNCP
₲ 18.704
Retención IVA
₲ 146.738
Retención Renta
₲ 215.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-231806
Monto Contrato
₲ 129.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.999.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.999.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428138
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de transporte de caudales para el Departamento de Ingresos dependiente de DINAVIDA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)