Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030889
Monto de la Factura
₲ 5.380.375
Nro. Solicitud de Transferencia
141290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.019.205
Retención DNCP
₲ 18.782
Retención IVA
₲ 146.738
Retención Renta
₲ 195.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-231806
Monto Contrato
₲ 129.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.263.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.263.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428138
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de transporte de caudales para el Departamento de Ingresos dependiente de DINAVIDA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)