Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 37.254.990
Nro. Solicitud de Transferencia
216648
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.721.650
Retención DNCP
₲ 130.054
Retención IVA
₲ 1.016.045
Retención Renta
₲ 1.354.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Erico javier Ojeda Pperffecon
RUC
4000603-4
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-234301
Monto Contrato
₲ 37.254.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.721.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.721.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435657
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de pulida y encerado de pisos para el edificio de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)