Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002701
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.595.490
Retención DNCP
₲ 17.208
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 198.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-232080
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.168.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.168.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428079
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del ascensor del edificio de DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)