Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003267
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219164
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.657.600
Retención DNCP
₲ 58.647
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 610.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-236017
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.657.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.657.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436201
Nombre de la Licitación
Adquisición de proyectores para la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)