Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001853
Monto de la Factura
₲ 195.336.500
Nro. Solicitud de Transferencia
219127
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.053.618
Retención DNCP
₲ 681.902
Retención IVA
₲ 5.327.359
Retención Renta
₲ 7.103.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-236666
Monto Contrato
₲ 195.336.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.053.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.053.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435987
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informaticos para DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)