Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0181946
Monto de la Factura
₲ 7.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.640
Retención DNCP
₲ 25.379
Retención IVA
₲ 198.273
Retención Renta
₲ 264.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-231730
Monto Contrato
₲ 15.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.775.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.775.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428147
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos para DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)