Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013469
Monto de la Factura
₲ 3.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188965
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.896.426
Retención DNCP
₲ 10.846
Retención IVA
₲ 83.864
Retención Renta
₲ 83.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11003-17-138497
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.813.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.813.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322542
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados