Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008715
Monto de la Factura
₲ 1.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45224
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
001050
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26345
Monto Contrato
₲ 1.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo