Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000407
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22141
Monto Contrato
₲ 34.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211239
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social