Datos del Pago
Nro. de Factura
02/2011
Monto de la Factura
₲ 59.998.160
Nro. Solicitud de Transferencia
113238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.998.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40758
Monto Contrato
₲ 59.998.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.769.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.769.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217722
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación