Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012725
Monto de la Factura
₲ 7.178.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.178.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22923
Monto Contrato
₲ 7.178.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.826.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.826.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210059
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional