Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0854476
Monto de la Factura
₲ 11.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.704.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26283
Monto Contrato
₲ 35.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.390.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.390.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213012
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero