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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 454.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32588
Monto Contrato
₲ 454.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero