Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 454.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32588
Monto Contrato
₲ 454.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero