Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4114436
Monto de la Factura
₲ 3.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31179
Monto Contrato
₲ 3.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.493.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.493.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados