Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 1.767.050
Nro. Solicitud de Transferencia
85449
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.767.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRISERV S.A.
RUC
80025669-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33487
Monto Contrato
₲ 1.767.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.680.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217710
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo