Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008176
Monto de la Factura
₲ 6.358.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70159
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.358.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
119/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30120
Monto Contrato
₲ 6.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.046.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.046.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia