Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040189
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD SA COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80019355-5
Número de Contrato
012011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22948
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.279.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212731
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro para vehículo de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes