Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004326
Monto de la Factura
₲ 480.900
Nro. Solicitud de Transferencia
51851
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34478
Monto Contrato
₲ 10.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.443.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.443.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222651
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ENTREGA DE PRERIODICOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social