Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002613
Monto de la Factura
₲ 18.769.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38234
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.769.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
01/2011 Y 02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25594
Monto Contrato
₲ 37.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.792.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.792.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación