Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000464
Monto de la Factura
₲ 10.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46244
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.635.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
001047
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26346
Monto Contrato
₲ 14.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.952.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.952.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo