Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 1.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106067
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.822.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
00387
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38564
Monto Contrato
₲ 1.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.815.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.815.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225150
Nombre de la Licitación
Adquisición Cartucho y Toner para Impresoras en la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas