Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016602
Monto de la Factura
₲ 1.649.300
Nro. Solicitud de Transferencia
84940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.649.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24090
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.461.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.461.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213085
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr