Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 2.118.400
Nro. Solicitud de Transferencia
34360
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27959
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.041.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.041.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221335
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura