Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 6.431.065
Nro. Solicitud de Transferencia
84927
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.431.065
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33066
Monto Contrato
₲ 6.431.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.115.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.115.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas