Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Monto de la Factura
₲ 27.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31950
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2011
Fecha de la Transferencia
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24466
Monto Contrato
₲ 27.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.213.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.213.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar