Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 26.999.200
Nro. Solicitud de Transferencia
73830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.999.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
399/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32485
Monto Contrato
₲ 26.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.353.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.353.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero