Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007066
Monto de la Factura
₲ 82.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21820
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
40/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40130
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.777.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.777.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217530
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil