Datos del Pago
Nro. de Factura
17/2011
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30814
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.297.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.297.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215860
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE SEMANARIOS
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación