Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001988
Monto de la Factura
₲ 21.123.280
Nro. Solicitud de Transferencia
38044
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.123.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24426
Monto Contrato
₲ 21.123.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.087.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.087.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr