Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108127
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31248
Monto Contrato
₲ 2.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.353.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.353.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219445
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp