Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000331
Monto de la Factura
₲ 29.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.416.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON OSVALDO ECHAGUE FIGUEREDO
RUC
706031-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39920
Monto Contrato
₲ 29.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.974.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.974.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219808
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas