Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007094
Monto de la Factura
₲ 412.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29194
Monto Contrato
₲ 41.841.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.830.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.830.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas Licuado y Lubricantes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil