Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001646
Monto de la Factura
₲ 11.975.600
Nro. Solicitud de Transferencia
23121
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.975.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42214
Monto Contrato
₲ 20.306.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.388.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.388.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213600
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer