Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0085253
Monto de la Factura
₲ 2.929.160
Nro. Solicitud de Transferencia
61811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
16, 17 y 18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28038
Monto Contrato
₲ 8.706.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.279.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.279.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer