Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 9.967.200
Nro. Solicitud de Transferencia
35760
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.967.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22094
Monto Contrato
₲ 9.967.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.478.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.478.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208368
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y PAPEL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social