Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002074
Monto de la Factura
₲ 5.964.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109496
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.964.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
001130
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38952
Monto Contrato
₲ 5.964.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.672.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.672.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo